Bedrijfsvoering

In de programmabegroting 2021 is voor een bedrag van 385.000 euro aan taakstellingen opgenomen. In de diverse tussenrapportages is de voortgang van de invulling van de taakstellingen besproken. Onderstaande tabel geeft een beeld van de afwikkeling van de taakstellingen in 2021.

Besparen op energie
In de afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om te besparen op energie. Voorbeelden zijn de omschakeling naar LED in openbare verlichting, het verwijderen van overbodige parkeermeters, het isoleren van panden en het plaatsen van zonnepanelen. Hoewel de feitelijke besparingen hoger zijn dat het bedrag van de taakstelling, is het beschikbare budget in veel gevallen (gedeeltelijk) ingezet om de investeringen in energiebesparende maatregelen te financieren. Gevolg hiervan is dat de bereikte energiebesparing niet volledig  kon worden ingezet voor de vermindering van de taakstelling. Bij de najaarsrapportage 2021 is besloten om de nog resterende taakstelling in 2021 af te boeken ten laste van het begrotingssaldo. Als gevolg van de besluitvorming over de perspectiefnota 2021 komt de taakstelling ook in het financieel meerjarenperspectief niet meer voor.

Systeeminnovatie fysiek domein
De resterende taakstelling kon vanaf 2021 volledig worden ingevuld door innovaties in de manier waarop projecten en onderhoud in de openbare ruimte worden geprogrammeerd, voorbereid en uitgevoerd. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit verbeterd maar ook efficiënter gewerkt. Er is sprake van:

• Betere afstemming met de programma’s en met wijkregie;
• Integrale aanpak; alle doelstellingen worden meegenomen, denk aan de combinatie van groot onderhoud, klimaatadaptatie, meer groen, veiliger verkeer, positievere beeldvorming van de openbare ruimte, energie zuinige verlichting, fietspaden, bereikbaarheid, leefbaarheid etc;
• Onderhoud dat op termijn gedaan zou moeten worden in de diverse taakvelden wordt nu gecombineerd in één keer opgepakt (werk voor werk);