In de begroting 2020 is voor het eerst een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgenomen. De in het investeringsplan opgenomen kredieten zijn in de tussentijdse rapportages waar nodig geactualiseerd. In het kredietenverslag van de jaarrekening wordt de voortgang, c.q. stand van zaken met betrekking tot de lopende investeringen vanaf 2020 weergegeven.
Kredieten zijn jaaroverstijgend. De daadwerkelijke uitgaven op investeringskredieten kunnen gedurende één of meerdere jaren plaatsvinden. Uit het kredietenverslag blijkt dat in totaal voor ongeveer 8,1 miljoen euro aan investeringskredieten kan worden afgesloten. Na afsluiting van deze kredieten blijft er in totaal nog voor 60,2 miljoen euro aan kredieten open staan, met een resterende bestedingsruimte van 47,5 miljoen euro. Op deze kredieten kunnen nog uitgaven plaatsvinden. Waar nodig worden deze kredieten bijgesteld in de tussentijdse rapportages van 2022.
Een geactualiseerde doorrekening van de kapitaallasten wordt zoals te doen gebruikelijk meegenomen in de voorjaarsrapportage 2022 en in de begroting 2023.
Af te sluiten kredieten | |||||||
Project/krediet | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2020 | Realisatie 2021 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | |||||||
Hardware | 2020 | 157 | 146 | 13 | 159 | 2 | N |
Software | 2020 | 50 | 16 | 25 | 41 | -9 | V |
Investeringsruimte | 2020 | 7 | - | - | - | -7 | V |
Hardware | 2021 | 415 | - | 402 | 402 | -13 | V |
Software | 2021 | 152 | - | 152 | 152 | - | |
Totaal Informatisering en automatisering | 781 | 162 | 592 | 754 | -27 | V | |
Gronden en gebouwen | |||||||
Catharina van Renneslaan 128a, gymlokaal | 2020 | 44 | 27 | 21 | 48 | 4 | N |
Elisabethhof, Hof 88 | 2020 | 183 | 103 | 102 | 205 | 22 | N |
Hagenborgh, Stadserf P3 | 2020 | 180 | 95 | 92 | 187 | 7 | N |
Haven Zuidzijde 30 | 2020 | 93 | 59 | 53 | 112 | 19 | N |
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | 2020 | 280 | 20 | 271 | 291 | 11 | N |
Winkelsteeg 82, Oosterborgh | 2020 | 50 | 10 | 26 | 36 | -14 | V |
Investeringsruimte | 2020 | -94 | - | - | - | 94 | N |
Clematisstraat, de Schöppe | 2021 | 21 | 3 | 3 | -18 | V | |
Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal | 2021 | 35 | 36 | 36 | 1 | N | |
Totaal Gronden en gebouwen | 792 | 314 | 604 | 918 | 126 | N | |
Kleine kapitaalwerken | |||||||
Investeringsruimte | 2021 | 200 | - | - | -200 | V | |
Totaal kleine kapitaalwerken | 200 | - | - | - | -200 | V | |
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 1.773 | 476 | 1.196 | 1.672 | -101 | V | |
Verharding/wegen | |||||||
Bleskolksingel - Plesmanweg | 2020 | 281 | - | 281 | 281 | - | V |
Demmersdwarsweg | 2020 | 110 | 114 | - | 114 | 4 | N |
Fietspaden Huttenweg e.o. | 2020 | 149 | - | -149 | V | ||
Schoolstraat | 2020 | 532 | 532 | 532 | - | V | |
Sluitersveldsingel (t.h.v. tankstation) | 2020 | 235 | 235 | 235 | - | V | |
Windslaan | 2020 | 50 | 50 | 50 | - | V | |
Investeringsruimte | 2020 | 280 | 280 | 280 | - | V | |
OBA 4 - Steffensweg | 2021 | 70 | 70 | 70 | - | V | |
Totaal Verharding/wegen | 1.707 | 1.211 | 351 | 1.562 | -145 | V | |
Openbare verlichting | |||||||
Investeringsruimte | 2020 | 260 | 122 | 138 | 260 | - | V |
Totaal Openbare verlichting | 260 | 122 | 138 | 260 | - | V | |
Kunstwerken | |||||||
Afwatering goten | 2020 | 75 | 67 | 8 | 75 | - | V |
Beschoeiing Hedeveld | 2020 | 63 | - | -63 | V | ||
Beweegbare bruggen | 2020 | 28 | 28 | 28 | - | V | |
Bleskolksingel | 2020 | 120 | 120 | 120 | - | V | |
Brug Ledeboerslaan | 2020 | 80 | 79 | 79 | -1 | V | |
Brug Slagendwarsweg | 2020 | 50 | 50 | - | 50 | - | V |
Tunnel Nijreessingel | 2020 | 68 | 67 | 67 | -1 | V | |
Tunnel Sluitersveldsingel | 2020 | 50 | 53 | 53 | 3 | N | |
Totaal Kunstwerken | 534 | 344 | 128 | 472 | -62 | V | |
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 2.501 | 1.677 | 617 | 2.294 | -207 | V | |
Openbaar groen | |||||||
Bedrijvenparksingel | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Bruglaan | 2020 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Christoffelstraat / Deldensestraat | 2020 | 60 | - | 64 | 64 | 4 | N |
Coendersborg | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Diversen* | 2020 | 6 | 91 | 236 | 327 | 321 | N |
Egbert ten Catelaan | 2020 | 20 | 2 | 6 | 8 | -12 | V |
H.R. Holstlaan | 2020 | - | - | - | - | - | |
Kanaalweg/Esheksweg | 2020 | 35 | - | - | - | -35 | V |
Kolthofsingel | 2020 | 19 | 19 | - | 19 | - | |
Nachtpauw / Nachtuil | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Nazorg 2019 | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Plesmanweg (beplanting) | 2020 | 48 | 43 | 5 | 48 | - | |
Rumerslanden | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Schierstins | 2020 | 20 | - | - | - | -20 | V |
Schout Doddestraat | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Vervangen/herplant bomen | 2020 | 100 | 54 | 65 | 119 | 19 | N |
Wortel opgroei | 2020 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Zeven Bosjes | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Investeringsruimte | 2020 | - | - | - | - | - | |
* Betreft realisatie vervangen groen van diverse straten, welke afzonderlijk begroot zijn. | |||||||
Boomwortelopgroei | 2021 | 108 | 100 | 100 | -8 | V | |
Christoffelstraat / Deldensestraat | 2021 | 90 | 80 | 80 | -10 | V | |
Investeringsruimte | 2021 | 26 | 21 | 21 | -5 | V | |
Totaal openbaar groen | 767 | 209 | 577 | 786 | 19 | N | |
Tractie | |||||||
Groot materieel | 2020 | 96 | 128 | 128 | 32 | N | |
Vervoermiddelen | 2020 | 166 | - | 149 | 149 | -17 | V |
Groot materieel | 2021 | 216 | 217 | 217 | 1 | N | |
Vervoermiddelen | 2021 | 72 | 63 | 63 | -9 | V | |
Totaal Tractie | 550 | - | 557 | 557 | 7 | N | |
Tractie sport | |||||||
Machines/materieel | 2021 | 32 | 34 | 34 | 2 | N | |
Totaal Tractie sport | 32 | - | 34 | 34 | 2 | N | |
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 1.349 | 209 | 1.168 | 1.377 | 28 | N | |
Riolering (IGOP) | |||||||
Kolthofsingel fase 3 en 4 | 2020 | 400 | 319 | 81 | 400 | - | |
OBA 4- Kroosstraat en omgeving | 2020 | 165 | 16 | 149 | 165 | - | |
Plesmanweg-Bleskolksingel | 2020 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Relining 2020 | 2020 | 500 | 394 | - | 394 | -106 | V |
Rumerslanden (Canadahof) | 2020 | 600 | 471 | 129 | 600 | - | |
Investeringsruimte | 2020 | 365 | 353 | - | 353 | -12 | V |
Klinkersleuven | 2021 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
Werfstraat | 2021 | 50 | - | 49 | 49 | -1 | V |
Totaal Riolering (IGOP) | 2.255 | 1.728 | 408 | 2.136 | -119 | V | |
Riolering (vGRP 2016-2020) | |||||||
Maatregelen afkoppelen | 2020 | 130 | 74 | 56 | 130 | - | |
Verbetermaatregelen | 2020 | 52 | 2 | 50 | 52 | - | |
Christoffelstraat - Deldensestraat | 2021 | 54 | - | 54 | 54 | - | |
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020) | 236 | 76 | 160 | 236 | - | ||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 2.491 | 1.804 | 568 | 2.372 | -119 | V | |
Totaal Af te sluiten kredieten | 8.114 | 4.166 | 3.549 | 7.715 | -399 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Kredietenverslag 2021 | |||||||
Project/krediet | Startjaar | Totaal krediet* | Realisatie tm 2020 | Realisatie 2021 | Totaal realisatie | Restant krediet | N/V |
Informatisering en automatisering | |||||||
Hardware | 2020 | 632 | 188 | 326 | 514 | -118 | V |
Software | 2020 | 126 | 16 | 25 | 41 | -85 | V |
Project datagedreven werken | 2020 | 250 | 49 | 50 | 99 | -151 | V |
Investeringsruimte | 2020 | 7 | - | - | - | -7 | V |
Hardware | 2021 | 869 | - | 454 | 454 | -415 | V |
Software | 2021 | 245 | - | 152 | 152 | -93 | V |
Investeringsruimte | 2021 | 26 | - | - | - | -26 | V |
Totaal Informatisering en automatisering | 2.155 | 253 | 1.007 | 1.260 | -895 | V | |
Gronden en gebouwen | |||||||
Adastraat 6 | 2020 | 30 | 7 | - | 7 | -23 | V |
Binnenhof 51, de Schelf | 2020 | 93 | 57 | - | 57 | -36 | V |
Catharina van Renneslaan 128a, gymlokaal | 2020 | 44 | 27 | 21 | 48 | 4 | N |
Elisabethhof, Hof 88 | 2020 | 183 | 103 | 102 | 205 | 22 | N |
Hagenborgh, Stadserf P3 | 2020 | 180 | 95 | 92 | 187 | 7 | N |
Haven Zuidzijde 30 | 2020 | 93 | 59 | 53 | 112 | 19 | N |
Herengracht Ateliers | 2020 | 22 | - | - | -22 | V | |
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij | 2020 | 27 | 19 | 1 | 20 | -7 | V |
Leemhorst 5, sporthal | 2020 | 66 | 39 | 1 | 40 | -26 | V |
Luctor et Emergo, natuurgrasveld | 2020 | 30 | - | - | - | -30 | V |
PH, toegangsweg | 2020 | 15 | - | 17 | 17 | 2 | N |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | 2020 | 322 | 148 | 25 | 173 | -149 | V |
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | 2020 | 280 | 20 | 271 | 291 | 11 | N |
Stins 2, sporthal | 2020 | 21 | 7 | - | 7 | -14 | V |
Sumatraplein 1, 't Dok | 2020 | 40 | 19 | - | 19 | -21 | V |
Turfkade 15 | 2020 | 57 | - | - | - | -57 | V |
Turfkade 17 | 2020 | 60 | 8 | 1 | 9 | -51 | V |
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats | 2020 | 43 | 16 | 35 | 51 | 8 | N |
Wierdensestraat 32 | 2020 | 22 | 10 | 7 | 17 | -5 | V |
Winkelsteeg 82, Oosterborgh | 2020 | 50 | 10 | 26 | 36 | -14 | V |
Investeringsruimte | 2020 | -94 | - | - | - | 94 | N |
Clematisstraat, de Schöppe | 2021 | 21 | 3 | 3 | -18 | V | |
Apollolaan 1, Eninver | 2021 | 118 | 39 | 39 | -79 | V | |
Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal | 2021 | 35 | 36 | 36 | 1 | N | |
Cesar Franckstraat 1d | 2021 | 41 | - | - | -41 | V | |
Elisabethhof, Hof 88 | 2021 | 100 | - | - | -100 | V | |
Hagenborgh, Stadserf P2 | 2021 | 18 | - | - | -18 | V | |
Hagenborgh, Stadserf P3 | 2021 | 211 | 131 | 131 | -80 | V | |
Haven Zuidzijde 30 | 2021 | 94 | - | - | -94 | V | |
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek | 2021 | 28 | - | - | -28 | V | |
Leemhorst 5, sporthal | 2021 | 144 | 10 | 10 | -134 | V | |
Molen De Hoop | 2021 | 47 | 30 | 30 | -17 | V | |
NH Kerk | 2021 | 25 | - | - | -25 | V | |
Oranje Nassau | 2021 | 28 | - | - | -28 | V | |
Sluiskade NZ 126, Sportpark | 2021 | 248 | 18 | 18 | -230 | V | |
Stadhuisplein 2-14 De Schil | 2021 | 64 | - | - | -64 | V | |
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | 2021 | 374 | 328 | 328 | -46 | V | |
Stadionlaan 60 , IISPA | 2021 | 66 | - | - | -66 | V | |
Turfkade 15 | 2021 | 15 | 2 | 2 | -13 | V | |
Willem de Clercstraat 23a | 2021 | 28 | 11 | 11 | -17 | V | |
Winkelsteeg 82, Oosterborgh | 2021 | 42 | 17 | 17 | -25 | V | |
Stadhuis inhuizing werkplein | 2021 | 325 | - | 325 | - | ||
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid | 2021 | 180 | - | - | -180 | V | |
Pand vm brandkazerne Almelo Zuid | 2021 | 171 | - | - | -171 | V | |
Totaal Gronden en gebouwen | 4.007 | 644 | 1.277 | 2.246 | -1.761 | V | |
Kleine kapitaalwerken | |||||||
Investeringsruimte | 2021 | 200 | - | - | -200 | V | |
Totaal kleine kapitaalwerken | 200 | - | - | - | -200 | V | |
Overig | |||||||
Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559 | 2021 | 20.900 | 88 | 88 | -20.812 | V | |
Totaal overig | 20.900 | - | 88 | 88 | -20.812 | V | |
Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning | 27.262 | 897 | 2.372 | 3.594 | -23.668 | V | |
Verharding/wegen | |||||||
Bleskolksingel - Plesmanweg | 2020 | 281 | - | 281 | 281 | - | |
Bruglaan Aadorp | 2020 | 75 | 1 | 3 | 4 | -71 | V |
Christoffelstraat - Deldensestraat | 2020 | 88 | 88 | 88 | - | ||
Demmersdwarsweg | 2020 | 110 | 114 | - | 114 | 4 | N |
Fietspaden Huttenweg e.o. | 2020 | 149 | - | -149 | V | ||
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | 2020 | 50 | - | 26 | 26 | -24 | V |
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan | 2020 | 50 | 32 | 18 | 50 | - | |
Kerkhofsweg | 2020 | 50 | 4 | 22 | 26 | -24 | V |
Kolthofsingel fase 3 en 4 | 2020 | 300 | 300 | 300 | - | ||
Plesmanweg nazorg | 2020 | 40 | - | - | - | -40 | V |
Rumerslanden (Canadahof) | 2020 | 235 | 235 | 235 | - | ||
Schelfhorstweg | 2020 | 75 | - | - | - | -75 | V |
Schoolstraat | 2020 | 532 | 532 | 532 | - | ||
Sluitersveldsingel (t.h.v. tankstation) | 2020 | 235 | 235 | 235 | - | ||
Sluitersveldssingel (richting VRI singel) | 2020 | 400 | - | 267 | 267 | -133 | V |
Windslaan | 2020 | 50 | 50 | 50 | - | ||
Investeringsruimte | 2020 | 280 | 280 | 280 | - | ||
Christoffelstraat - Deldensestraat | 2021 | 125 | 125 | 125 | - | ||
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat | 2021 | 600 | 522 | 522 | -78 | V | |
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | 2021 | 100 | - | -100 | V | ||
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit) | 2021 | 100 | 100 | 100 | - | ||
Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan | 2021 | 600 | 414 | 414 | -186 | V | |
Kerkhofsweg | 2021 | 150 | - | -150 | V | ||
Largas H.R. Holstlaan | 2021 | 500 | 500 | 500 | - | ||
OBA 4 - Steffensweg | 2021 | 70 | 70 | 70 | - | ||
Rumerslanden (Henk Höftenstraat) | 2021 | 260 | - | -260 | V | ||
Schelfhorstweg | 2021 | 175 | - | -175 | V | ||
Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg) | 2021 | 50 | - | -50 | V | ||
Vriezenveenseweg - Almeloseweg | 2021 | 75 | 5 | 5 | -70 | V | |
Witvoetenstraat en Gravenstraat | 2021 | 50 | - | 38 | 38 | -12 | V |
Investeringsruimte | 2021 | 196 | - | -196 | V | ||
Totaal Verharding/wegen | 6.051 | 1.571 | 2.691 | 4.262 | -1.789 | V | |
Investeringsimpuls infrastructuur | |||||||
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat | 2021 | 1.525 | 70 | 70 | -1.455 | V | |
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie | 2021 | -1.220 | - | 70 | 1.290 | N | |
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ | 2021 | 575 | 49 | 70 | -505 | V | |
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie | 2021 | -336 | -49 | -49 | 287 | N | |
Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit) | 2021 | 200 | - | - | -200 | V | |
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie | 2021 | -100 | - | - | 100 | N | |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) | 2021 | 1.475 | - | - | -1.475 | V | |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020 | 2021 | 125 | - | - | -125 | V | |
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie | 2021 | -1.325 | - | - | 1.325 | N | |
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel | 2021 | 280 | 21 | 21 | -259 | V | |
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie | 2021 | -210 | - | - | 210 | N | |
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ | 2021 | 60 | - | - | -60 | V | |
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie | 2021 | -45 | - | - | 45 | N | |
Plateau Hofkampstraat | 2021 | 50 | 51 | 51 | 1 | N | |
Plateau Hofkampstraat subsidie | 2021 | -38 | -37 | -37 | 1 | N | |
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg | 2021 | 54 | 54 | 54 | - | ||
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie | 2021 | -41 | -41 | -41 | - | ||
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen | 2021 | 75 | 8 | 8 | -67 | V | |
Fietspad Aalderinkssingel | 2021 | 119 | - | - | -119 | V | |
Fietspad Hofstraat | 2021 | 90 | 90 | 90 | - | ||
Hospitaalweg | 2021 | 100 | - | - | -100 | V | |
Investeringsruimte | 2021 | 675 | - | - | -675 | V | |
Totaal investeringsimpuls infrastructuur | 2.088 | - | 216 | 307 | -1.781 | V | |
Openbare verlichting | |||||||
Verledden openbare verlichting RAAD-5523 | 2020 | 2.000 | 537 | 912 | 1.449 | -551 | V |
Investeringsruimte | 2020 | 260 | 122 | 138 | 260 | - | |
Totaal Openbare verlichting | 2.260 | 659 | 1.050 | 1.709 | -551 | V | |
VRI's | |||||||
Diverse VRI's | 2020 | 497 | 152 | 305 | 457 | -40 | V |
Detectie op afstand | 2020 | 73 | - | - | - | -73 | V |
VRI H.R. Holstlaan-Largas | 2020 | 150 | 150 | 150 | - | ||
Diverse VRI's | 2021 | 1.062 | 330 | 330 | -732 | V | |
Subsidie | 2021 | -478 | - | - | 478 | N | |
Investeringsruimte | 2021 | 135 | - | - | -135 | V | |
Totaal VRI's | 1.439 | 152 | 785 | 937 | -502 | V | |
Kunstwerken | |||||||
Afwatering goten | 2020 | 75 | 67 | 8 | 75 | - | |
Beschoeiing Hedeveld | 2020 | 63 | - | -63 | V | ||
Beweegbare bruggen | 2020 | 28 | 28 | 28 | - | ||
Bleskolksingel | 2020 | 120 | 120 | 120 | - | ||
Brug Bornerbroeksestraat | 2020 | 659 | 224 | 486 | 710 | 51 | N |
Brug Ledeboerslaan | 2020 | 80 | 79 | 79 | -1 | V | |
Brug Plesmanweg | 2020 | 280 | 205 | 205 | -75 | V | |
Brug Slagendwarsweg | 2020 | 50 | 50 | - | 50 | - | |
Brug Steffensweg | 2020 | 70 | 39 | 69 | 108 | 38 | N |
Tunnel Nijreessingel | 2020 | 68 | 67 | 67 | -1 | V | |
Tunnel Sluitersveldsingel | 2020 | 50 | 53 | 53 | 3 | N | |
Investeringsruimte | 2020 | - | - | - | |||
Brug Hanzelaan | 2021 | 115 | - | 15 | 15 | -100 | V |
Eilandbrug | 2021 | 400 | - | 6 | 6 | -394 | V |
Kademuur t.h.v. Tuinstraat | 2021 | 125 | - | -125 | V | ||
Nieuwe Sligtestraat | 2021 | 235 | - | -235 | V | ||
Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas | 2021 | 52 | - | -52 | V | ||
Tunnel Hofkampstraat | 2021 | 330 | - | 307 | 307 | -23 | V |
Investeringsruimte | 2021 | 72 | - | -72 | V | ||
Totaal Kunstwerken | 2.872 | 607 | 1.216 | 1.823 | -1.049 | V | |
Parkeren | |||||||
Kentekenherkenningscamera's parkeergarages | 2021 | 80 | - | 40 | 40 | -40 | V |
Totaal Parkeren | 80 | - | 40 | 40 | -40 | V | |
Overig | |||||||
Ondergronds brengen hoogspanningslijn RAAD-6078 | 2021 | 100 | - | 37 | 37 | -63 | V |
Subsidie CEF | 2021 | -1.200 | - | -148 | -148 | 1.052 | N |
Verruiming binnenhavens Twentekanaal RAAD-5327 | 2021 | 3.900 | - | 233 | 233 | -3.667 | V |
Totaal Overig | 2.800 | - | 122 | 122 | -2.678 | V | |
Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer | 17.590 | 2.989 | 6.120 | 9.200 | -8.390 | V | |
Onderwijshuisvesting | |||||||
Voortgezet onderwijs | 2020 | 2.798 | - | - | - | -2.798 | V |
Investeringsruimte | 2020 | 750 | - | -750 | V | ||
Primair onderwijs | 2021 | 1.500 | - | 750 | 750 | -750 | V |
Voortgezet onderwijs | 2021 | 4.000 | - | - | - | -4.000 | V |
Totaal Onderwijshuisvesting | 9.048 | - | 750 | 750 | -8.298 | V | |
Hoofdtaakveld Onderwijs | 9.048 | - | 750 | 750 | -8.298 | V | |
Openbaar groen | |||||||
Bedrijvenparksingel | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Bruglaan | 2020 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Christoffelstraat / Deldensestraat | 2020 | 60 | - | 64 | 64 | 4 | N |
Coendersborg | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Diversen* | 2020 | 6 | 91 | 236 | 327 | 321 | N |
Egbert ten Catelaan | 2020 | 20 | 2 | 6 | 8 | -12 | V |
H.R. Holstlaan | 2020 | - | - | - | - | - | |
Kanaalweg/Esheksweg | 2020 | 35 | - | - | - | -35 | V |
Kolthofsingel | 2020 | 19 | 19 | - | 19 | - | |
Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg | 2020 | 130 | 81 | 2 | 83 | -47 | V |
Nachtpauw / Nachtuil | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Nazorg 2019 | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Plesmanweg (beplanting) | 2020 | 48 | 43 | 5 | 48 | - | |
Rumerslanden | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Schierstins | 2020 | 20 | - | - | - | -20 | V |
Schout Doddestraat | 2020 | 15 | - | - | - | -15 | V |
Vervangen/herplant bomen | 2020 | 100 | 54 | 65 | 119 | 19 | N |
Wortel opgroei | 2020 | 50 | - | - | - | -50 | V |
Zeven Bosjes | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Investeringsruimte | 2020 | - | - | - | - | - | |
* Betreft realisatie vervangen groen van diverse straten, welke afzonderlijk begroot zijn. | |||||||
Boomwortelopgroei | 2021 | 108 | 100 | 100 | -8 | V | |
Christoffelstraat / Deldensestraat | 2021 | 90 | 80 | 80 | -10 | V | |
Egbert ten Catelaan | 2021 | - | - | - | - | ||
Vervangen / herplant bomen | 2021 | 150 | 9 | 9 | -141 | V | |
Zeven Bosjes fase 2 | 2021 | 100 | 34 | 34 | -66 | V | |
Aalderinkshoek | 2021 | 100 | - | - | -100 | V | |
Schelfhorst | 2021 | 150 | - | - | -150 | V | |
Sluitersveld | 2021 | 25 | - | - | -25 | V | |
Bijdragen projecten | 2021 | 370 | - | - | -370 | V | |
IGOP groen | 2021 | 50 | 7 | 7 | -43 | V | |
Nazorg groen | 2021 | 50 | 6 | 6 | -44 | V | |
De Nachtpauw | 2021 | 16 | 9 | 9 | -7 | V | |
De Beo | 2021 | 28 | 11 | 11 | -17 | V | |
Winkelsteeg | 2021 | 48 | 38 | 38 | -10 | V | |
Investeringsruimte | 2021 | 94 | 21 | 21 | -73 | V | |
Totaal openbaar groen | 2.051 | 290 | 693 | 983 | -1.068 | V | |
Speeltoestellen/beweegplekken | |||||||
Speeltoestellen | 2021 | 375 | 146 | 146 | -229 | V | |
Beweegplekken | 2021 | 300 | 40 | 40 | -260 | V | |
Totaal speeltoestellen/beweegplekken | 675 | - | 186 | 186 | -489 | V | |
Kunstgrasvelden | |||||||
PH 2x bovenlaag | 2021 | 495 | 443 | 443 | -52 | V | |
Totaal kunstgrasvelden | 495 | - | 443 | 443 | -52 | V | |
Tractie | |||||||
Groot materieel | 2020 | 96 | 128 | 128 | 32 | N | |
Vervoermiddelen | 2020 | 376 | - | 149 | 149 | -227 | V |
Investeringsruimte | 2020 | - | - | - | - | - | |
Groot materieel | 2021 | 281 | 279 | 279 | -2 | V | |
Tractoren | 2021 | 295 | 157 | 157 | -138 | V | |
Vervoermiddelen | 2021 | 604 | 63 | 63 | -541 | V | |
Investeringsruimte | 2021 | - | - | - | - | ||
Totaal Tractie | 1.652 | - | 776 | 776 | -876 | V | |
Tractie sport | |||||||
Machines/materieel | 2020 | 36 | - | - | - | -36 | V |
Vervoermiddelen | 2020 | 31 | - | - | - | -31 | V |
Machines/materieel | 2021 | 32 | 34 | 34 | 2 | N | |
Vervoermiddelen | 2021 | 31 | 1 | 1 | -30 | V | |
Totaal Tractie sport | 130 | - | 35 | 35 | -95 | V | |
Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie | 5.003 | 290 | 2.133 | 2.423 | -2.580 | V | |
Riolering (IGOP) | |||||||
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming) | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Christoffelstraat-Deldensestraat | 2020 | 800 | 35 | 709 | 744 | -56 | V |
Grotestraat Zuid (planvorming) | 2020 | 25 | - | - | - | -25 | V |
KAS Busstation Wierdensestraat | 2020 | 115 | - | - | - | -115 | V |
Kolthofsingel fase 3 en 4 | 2020 | 400 | 319 | 81 | 400 | - | |
OBA 4- Kroosstraat en omgeving | 2020 | 165 | 16 | 149 | 165 | - | |
Plesmanweg-Bleskolksingel | 2020 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Relining 2020 | 2020 | 500 | 394 | - | 394 | -106 | V |
Rumerslanden (Canadahof) | 2020 | 600 | 471 | 129 | 600 | - | |
Investeringsruimte | 2020 | 365 | 353 | - | 353 | -12 | V |
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming) | 2021 | 25 | - | - | - | -25 | V |
Christoffelstraat-Deldensestraat | 2021 | 595 | - | - | - | -595 | V |
Grotestraat Zuid en omgeving | 2021 | 75 | - | - | - | -75 | V |
IGOP nazorg 2020 | 2021 | 53 | - | - | - | -53 | V |
Kano inlaat De Aa | 2021 | 75 | - | - | - | -75 | V |
Kerkhofsweg | 2021 | 100 | - | - | - | -100 | V |
Klinkersleuven | 2021 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
Largas H.R. Holstlaan | 2021 | 460 | - | 460 | 460 | - | |
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | 2021 | 275 | - | 200 | 200 | -75 | V |
OBA 4 - Steffensweg | 2021 | 185 | - | - | - | -185 | V |
Relining 2021 | 2021 | 500 | - | 197 | 197 | -303 | V |
Rozenstraat | 2021 | 20 | - | - | - | -20 | V |
Rumerslanden (Henk Höftenstraat) | 2021 | 520 | - | 174 | 174 | -346 | V |
Werfstraat | 2021 | 50 | - | 49 | 49 | -1 | V |
Investeringsruimte | 2021 | 149 | - | - | - | -149 | V |
Totaal Riolering (IGOP) | 6.252 | 1.763 | 2.148 | 3.911 | -2.341 | V | |
Riolering (vGRP 2016-2020) | |||||||
Grondwaterplan | 2020 | 310 | 25 | 42 | 67 | -243 | V |
Maatregelen afkoppelen | 2020 | 555 | 74 | 128 | 202 | -353 | V |
Verbetermaatregelen | 2020 | 435 | 2 | 50 | 52 | -383 | V |
Afkoppelen De Heemde | 2021 | 9 | - | - | - | -9 | V |
Afkoppelen Marktstraat | 2021 | 25 | - | 22 | 22 | -3 | V |
Christoffelstraat - Deldensestraat | 2021 | 54 | - | 54 | 54 | - | |
Zorgplicht afkoppelen | 2021 | 356 | - | 75 | 75 | -281 | V |
Zorgplicht afvalwater | 2021 | 430 | - | 477 | 477 | 47 | N |
Zorgplicht grondwater | 2021 | 211 | - | - | - | -211 | V |
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020) | 2.385 | 101 | 848 | 949 | -1.436 | V | |
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 8.637 | 1.864 | 2.996 | 4.860 | -3.777 | V | |
Hoofdtaakveld RO en stedelijke ontwikkeling | - | - | - | - | - | ||
Overige | |||||||
Voormalig Huize Alexandra | 2021 | 765 | - | 13 | 13 | -752 | V |
Totaal Overige | 765 | - | 13 | 13 | -752 | V | |
Overige | 765 | - | 13 | 13 | -752 | V | |
Totaal Kredieten | 68.305 | 6.040 | 14.384 | 20.840 | -47.465 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||||