2.2.4.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 836 | 1.008 | 172 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.780 | -3.698 | -9.478 | V | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 596 | 619 | 23 | N | |
3.4 Economische promotie | 873 | 1.095 | 222 | N | |
Totaal lasten | 8.085 | -976 | -9.061 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.775 | -3.459 | 2.316 | N | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -77 | -69 | 7 | N | |
3.4 Economische promotie | -597 | -534 | 63 | N | |
Totaal baten | -6.449 | -4.063 | 2.386 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | N/V | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 836 | 1.008 | 172 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5 | -7.158 | -7.162 | V | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 520 | 549 | 30 | N | |
3.4 Economische promotie | 275 | 561 | 286 | N | |
Totaal saldo | 1.636 | -5.039 | -6.675 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
3.1 Economische ontwikkeling
De afwijking op dit taakveld wordt vrijwel geheel verklaard door de transitie van de Regio Twente, waarop de begroting 2021 in administratieve zin nog niet volledig was aangepast. Tegenover het hiermee samenhangende nadeel op dit taakveld (130.000 euro) staat een evenredig voordeel op taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutaties in de verliesvoorzieningen voor de gemeentelijke grondexploitaties verklaren een voordeel van 5,48 miljoen euro op dit taakveld. De verliesvoorziening voor dempen haven Dollegoor is verlaagd met 59.000 euro, de verliesvoorziening voor Rohof is verlaagd met 146.000 euro en de verliesvoorziening voor Bedrijvenpark Twente Noord is verlaagd met 5,03 miljoen euro. Het uit productie nemen van Nieuwe Gravenweg leidt tot een voordeel van 239.000 euro. De gedeeltelijke vrijval van de voorziening nog uit te voeren werken Haven Zuid resulteert in een voordeel van 32.000 euro.
De vrijval van de voorziening voor het Almelose aandeel in het XL Businesspark leidt tot een voordeel van 1,09 miljoen euro op dit taakveld. Daarnaast is van het RBT/XL-Businesspark als gevolg van een hogere gronduitgifte een hogere bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen ontvangen van 339.000 euro.
Grondbank
Het saldo op de Grondbank is 219.000 euro positief. Dit kan worden verklaart door de aantrekkelijke marktomstandigheden (grotere opbrengst grond) en de in 2021 lagere kosten (85.000 euro) voor onderhoud van het terrein.
3.4 Economische promotie
Het nadeel op de lasten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.