Financieel terugkijken | Jaarverantwoording 2021

2.2.3.4 Financieel terugkijken

Lasten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2021	2021	2021	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	10.903	11.023	121	N
2.2 Parkeren	2.617	2.551	-65	V
2.3 Recreatieve havens	72	92	21	N
2.4 Economische havens en waterwegen	190	169	-21	V
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal lasten	13.780	13.836	55	N
Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld		Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
		2021	2021	2021	N/V
2.1 Verkeer en vervoer		-1.024	-893	131	N
2.2 Parkeren		-47	-50	-3	V
2.3 Recreatieve havens		-15	-14	1	N
2.4 Economische havens en waterwegen		-202	-166	36	N
2.5 Openbaar vervoer		0	0	0	N
Totaal baten		-1.288	-1.123	165	N
	Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2021	2021	2021	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	9.879	10.130	251	N
2.2 Parkeren	2.569	2.501	-68	V
2.3 Recreatieve havens	57	79	22	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-12	2	15	N
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal saldo	12.492	12.713	220	N
Bedragen x 1.000 euro

Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Bij de slotrapportage was een verwachte onderschrijding van het budget voor groot onderhoud voorzien voor een drietal wegen, als gevolg van verwachte vertraging van een deel van het noodzakelijke en geplande groot onderhoud. In de navolgende periode bleek het mogelijk een deel van het groot onderhoud op lopende projecten te versnellen. Dit verklaart vrijwel volledig aan de lastenkant de overschrijding. De overige verschillen op het taakveld worden verklaard door lagere kapitaallasten en door de systematiek van meerjarige incidentele projecten.